一、采购需求及预算金额：
（一）比选范围：全面评估医院风险管理及内部控制的现状，评估单位层面风险。围绕医院含预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、工程建设项目、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理情况、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理十二大类经济活动，梳理相关管理制度，评估业务层面的具体操作风险，优化业务流程并绘制流程图，完成内部控制体系的建设。
（二）采购需求：2022年12月31日前完成本项目全部工作内容。
（三）预算金额：小写金额300000元；大写金额人民币三十万元整。
二、预期成果包括：
①《内部控制体系管理建议报告》
②《缺陷整改计划》
③《内部控制流程及手册》
三、人员配备
1.团队总成员数量不少于3人（含），人员稳定且全部具有经济或管理类专业高级职称或相关注册资格。
2.全过程有专人负责，积极主动工作，处理问题响应及时、有效。
3.全部项目人员按照采购人要求提供驻场服务。
四、 比选文件的组成
1.比选人应当严格按照以下《附件目录》的顺序填写和提交规定的全部格式文件以及其它有关资料。由于比选文件编排混乱导致比选文件被误读或者查找不到有效文件的，后果由比选人承担。
2.比选人提交的全部格式文件以及其它有关资料应当按比选文件的有关规定签字、盖章，否则将以无效比选处理。
3.评标委员会将依据比选人提交的资料，审查比选人履行合同的能力。
4.比选人提交的材料将被保存，概不退还。
附件1——比选书
附件2——报价一览表
附件3——资格证明文件, 包括：
3-1 法人营业执照或其他资格证明
3-2?法定代表人授权书（格式）
3-3比选人财务状况报告
3-4项目组成员社会保障资金缴纳记录
3-5?依法缴纳税收的证明材料
3-6?参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
附件4——类似项目业绩
附件5——项目组人员
附件6——服务方案及承诺
附件7——其他证明文件
以上比选文件的格式自拟。
五、比选文件的装订
（一）比选文件构成
1.比选人应完整地按比选文件提供的比选文件格式填写比选文件，比选文件按 A4幅面装订（须以左侧胶装形式装订，封面装订材料不限，但必须装订紧密，不得松动、散落。），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。比选文件应包括但不限于本文件中内容。
2.所有比选人的资格证明文件（比选文件要求的）均应当为合法、有效文件，否则将被按无效比选处理。
3.比选文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致比选文件不满足比选文件实质性要求的，按无效比选处理。
（二）比选文件的签署及规定
比选人应准备比选文件正本 1 份和副本2份，每份比选文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若正本和副本不符，以纸质正本为准。
（三）比选文件的密封和标记
1.比选时，比选人应将比选文件正本、所有的副本共同密封装在单独的密封袋（箱）中，且在密封袋（箱）正面标明项目名称字样。未按要求提交比选文件的，其比选将被拒绝或作无效标处理。
2.所有密封袋（箱）上均应：
（1）清楚标明递交至比选公告或比选邀请书中指明的比选地址。
（2）注明比选公告或比选邀请书中指明的项目名称、比选编号和“在（开标日期、时间）之前不得启封”的字样。
（3）在密封袋（箱）的封装处加盖比选人公章或授权代表签字。
六、获取比选文件时间和方式：
（一）时间：2022年8月24日起至2022年8月31日止;
（二）获取方式：自行从医院网站下载。
（三）采购人：北京中医药大学房山医院
邮寄、送达时间：2022年9月6日16时前
邮寄、送达地址：房山城关南大街151号
联系人：高晨
联系电话：15810119388
（四）比选时间：另行通知
（五）比选地点：另行通知
