我院拟采用院内比价方式将医院2023年度的“财务收支、内部控制制度”审计和评价工作委托给社会审计机构进行，特邀请有意向有实力的单位积极参与比选。
一、审计项目介绍
| 项目 | 财务收支审计 | 内部控制评价 |
| 内容 | ||
| 审计范围 | 主要对2023年度经济活动的真实性、合法性和效益性以及支出项目的合理性、必要性、真实性；
财政预算执行情况和财务决算情况；预算内、外资金和专项资金的管理和使用情况； 资产管理及保值、增值情况； 重大建设投资程序和对外投资的决策程序及经济效益情况； 经济合同、协议的签订和履行情况； 国家有关财经法律、法规和规章制度的遵循情况等； |
主要对单位内部控制制度的健全性、合理性、执行情况进行评价:
内部控制建设情况，是否符合全面性重要性、制衡性、适应性原则。 内部控制执行情况，单位层面及业务层面内部控制是否按照相关规定执行。 内部控制信息化建设及执行情况，信息系统是否嵌入内部控制流程、关键点和不相容岗位要求，是否实施信息安全控制措施；主要信息系统是否实现互联互通、信息共享等。
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| 审计目标 | 规范管理行为，规避风险漏洞。 | 健全内控制度，优化内控流程，提高管理效益。 |
| 使用范围 | 医院内部管理层使用 | 对内对外：中医绩效考核指标要求项 |
二、项目预算：项目打包最高限价7.5万元
三、比选时间：另行通知
四、比选地点：另行通知
1.报价人必须是在中华人民共和国境内注册的具有合法资格的企业，具有独立承担民事责任的能力，具有相关经营范围。
2.报价人具有良好的商业信誉和健全的公司制度。
3.报价人近三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。
4.报价人具备专业的审计团队。
六、报价需提供资料
1.授权委托书(非企业法定代表人经办时须带，并带法定代表人身份证复印件)、经办人身份证、营业执照、单位简介。
2.项目报价表、服务方案。
3.自2022年1月1日至今近两年承担过同等类似服务的业绩（可提供合同关键页、成果文件关键页、委托人评价意见等）。
4.自2021年1月1日至今近三年无重大违法记录的声明。
5.拟派项目负责人及团队人员相关证书。
6.贵公司认为其它需提交的材料。
7.报价人需准备比选文件正本 1 份和副本4份，若正本和副本不符，以纸质正本为准。
8.所有资料加盖单位公章，共同密封装在单独的密封袋（箱）中，且在密封袋（箱）正面标明项目名称，比选之前不得启封字样加盖公章。
七、比选办法：采用院内比价的方式，以审计服务费最低来确定中标单位。
八、投标报名：
1、本项目只接受现场报名。
2、报名时间：2024年09月10日至2024年09月14日，8:30-11:30，13：30-16:30（北京时间，节假日除外）。
3、报名地点：北京中医药大学房山医院 资产管理科
4、联系人：徐老师
5、联系电话：010-69314902-8216
九、具体采购需求见附件
北京市房山区中医医院
2024年09月10日
附件1：具体采购需求
一、对被采购单位技术力量的要求
1.被采购单位需设立专门的项目审计组，根据需要配备数量充足的项目经理和专业审计人员。
2.相关人员要具备较高的政治素质、专业技术水平和组织协调、沟通交流、处理复杂问题的能力；应遵守职业道德规范，具备完成审计项目的专业胜任能力，须具有从事同类审计项目的工作经验。
3.项目审计组人员应保持稳定，未经采购人允许，不得变更项目经理和审计人员。
4.审计过程中要严格执行《审计署关于加强审计纪律的规定》(“八不准”规定)。
二、完成时限要求
审计进驻之日起25个工作日内出具审计报告。
???出具审计报告后10日内，凭增值税发票一次性支付全部费用。
附件2：项目报价表
| 项目 | 财务收支审计 | 内部控制评价 |
| 内容 | ||
| 2023年年度资产总额 | 80042.6万元 | |
| 项目打包价合计（元） | ||
| 备 ???注 | ||
备注：此报价自报价之日起一个月内有效
报价单位全称：
法人签字：
单位公章：
报价日期：
